财政扶持、核定征收、股权转让

2021-03-26 09:41

现在开办的企业越来越多,如果不熟悉税法相关规定,盲目地按部就班地缴纳税款
那么最后很难盈利,鉴于这种情况,这里给大家分享几种非常实用的合理避税方法!
一、增值税
小规模纳税人
缴纳增值税的小规模纳税人企业要想合理避税就只有从收入入手。
小规模纳税人的税率3%,没有优惠了,只能够从“月收入不满3万,季度收入不满9万的企业不缴纳税,但是要按照规定进行零申报,超过者全额交税”这一点来入手,所以每月收入如果可以不开票,那么就不开票;减少收入要怎么减少
一般纳税人
一般纳税人合理避税相对的要比小规模纳税人要好一点,一般纳税人可以增加进项发票用来抵扣税。
二、企业所得税
企业所得税的算法:应纳税额=利润总额*税率
1、一般企业所得税的税率是25%,但是小型微利企业不同,现在出了政策优惠,小型微利企业年应纳税所得额未达10万的,减半征收所得税,并享受10%的优惠!
2、如果你的企业不是小型微利企业,那么我们要合理避税就只能够从成本和收入上来下手了!你的收入在12月的时候其实可以少计一些时日的,比如说只是计算1号-25号的收入,这样就可以减少5天的收入,也就是将这几天的收入延后到下年度的1月份计算!这样总利润会减少,应纳税所得额自然也减少了。
3、还有就是成本了,我们可以将一些税费或者费用提前计提在哪里,比如说每年的土地使用税、房产税、安全生产费等我们可以一次性计提,下年就不用计提了,这样成本就增加了!还有就是福利费不能够超过工资总额的14%,广告和业务宣传费不能够超过当销售收入的15%,业务招待费按照60%扣除,但最高不能超过年营业收入的千分之五等等;我们如果年终还未达到标准,可以将剩余部分补足!
另外还有以下几种常见的方法避税
1、采用“分灶吃饭”的方法,把业务分散,原来一个公司名下做的业务分成2-3个公司做,这样既可以增加成本摊销,又可以降低企业所得:比如你现在公司做一年30万利,需要交9万9的所得税,如果分成3个公司做,一年利每个公司就是9万9的利,那么所得税3个公司一共是8万1,而其实因为成本渠道的增加,3个公司年利也不会做到30万了,很多成本已经重复摊消和予提了,其节约下来的税就不仅仅是近2万的税了。
2、采用“高税区往低税区”走的方式:各个特区和开发区在税率方面国家都有优惠政策,把公司总部就转设在到这些地方,比如深圳的企业所得税才15%。公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去,也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到:高所得税向低所得税地方走;搞了税赋率的地区向没有高税赋率的地区走。
3、采用“把工厂和公司注册到税收洼地园区的办法,一般的税收洼地的税率都相对较低、有一些核定征收和财政补贴的政策
4、借用“高新技术”的名义,享受国家的税务优惠政策:有2免3减,还有3免8减的。把其他业务和产品套进这个里面来做—搭“顺风车”。
5、借用“外资”的名义对企业进行改制,各个地区对外资企业都有税务优惠政策。
6、使用“下岗工人”和“残疾”人,也都可以享受到国家的税务优惠政策。
举例如下政策:
建筑、工程、材料、服务、营销策划、市场推广、网络科技等最低核定经营所得税0.6%
一号园区:核定所得税税率:0.6%
三号园区在年开票不满120万的情况下可以免除增值税和企业所得税也就是税率为0、超过120万以后按照0.6%征收、可以做服务、设备租赁、市场推广、企业管理、营销策划、等其他现代服务业、
二号园区:所得税核定:10%
综合税率:3%
适合的行业有:现代服务、科技开发、软件开发、企业管理、机械维护、营销策划、推广、公关服务等
三号园区:核定应税所得率:1.5%(个体户)
综合税率:2.56%
可核定行业:现代服务业、建筑类、商贸类、科技行业类、装卸搬运、劳务费、医药等
财政扶持型有限公司和高税收企业
财政扶持返还政策针对、大宗贸易、煤矿销售、网络科技、服务行业、新闻广告传媒、房地长开发、房地产销售、中介服务等可享受财政扶持政策、
当地政府的地方留存:增值税50%
扶持返还给企业:50%-80%

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